目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2021年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2021年部門預(yù)算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等情況說明

七、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

八、部門政府采購(gòu)情況說明

九、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分 公開報(bào)表

（延川縣人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算公開報(bào)表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)縣委《延川縣機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》（延發(fā)（2019）9號(hào)）及縣委辦、縣政府辦《關(guān)于做好機(jī)構(gòu)改革有關(guān)事項(xiàng)的實(shí)施意見》（延辦發(fā)（2019）13號(hào)）及的文件精神，制定本規(guī)定。縣人力資源和社會(huì)保障局屬政府工作部門，正科級(jí)建制。

縣人力資源和社會(huì)保障局貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于人力資源和社會(huì)保障工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)人力資源和社會(huì)保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：（一）貫徹落實(shí)中、省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施監(jiān)督檢查。（二）負(fù)責(zé)事企業(yè)單位人事檔案管理，承辦事企業(yè)單位人員調(diào)整工作，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（三）組織指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)定事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，負(fù)責(zé)事業(yè)單位企業(yè)管理人員培訓(xùn)監(jiān)督指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。（四）貫徹落實(shí)中、省、市有關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立事業(yè)單位工資正常和支付保障機(jī)制，落實(shí)全縣事企業(yè)單位人員收入分配、福利和離退休政策，并組織實(shí)施；指導(dǎo)事企業(yè)單位工作人員死亡待遇；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事企業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)政策的實(shí)施，承擔(dān)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)的管理工作。（五）推進(jìn)深化職稱制度改革，負(fù)責(zé)全縣專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣專業(yè)技術(shù)人員管理、職務(wù)評(píng)聘、年度考核工作；組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考核工作；負(fù)責(zé)全縣專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作；完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能評(píng)價(jià)政策。（六）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，負(fù)責(zé)落實(shí)促進(jìn)城鄉(xiāng)就業(yè)的基本政策和措施，統(tǒng)籌做好大中專畢業(yè)生、農(nóng)村勞動(dòng)力、城鎮(zhèn)失業(yè)人員、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員、貧困勞動(dòng)力的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作；負(fù)責(zé)全縣就業(yè)援助和公益性崗位開發(fā)管理工作；完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，會(huì)同有關(guān)部門研究落實(shí)就業(yè)援助制度；擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，指導(dǎo)大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。（七）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)基金管理、支付、指導(dǎo)、監(jiān)督和審核等，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算；負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障的信息統(tǒng)計(jì)工作。（八）按照勞動(dòng)關(guān)系調(diào)整的基本政策制定具體實(shí)施辦法，全面實(shí)行勞動(dòng)合同制度，負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁實(shí)體化建設(shè)和基層勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁調(diào)解組織建設(shè)；負(fù)責(zé)縣勞動(dòng)監(jiān)察工作，監(jiān)督檢查《勞動(dòng)合同法》及有關(guān)法律政策的貫徹執(zhí)行；完善保障農(nóng)民工工資支付工作制度，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益，依法查處違法案件；貫徹落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度。（九）擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；承辦縣政府管理的領(lǐng)導(dǎo)干部行政任免的有關(guān)事宜。（十）擬訂我縣原北京知青相關(guān)政策。延川縣人力資源和社會(huì)保障局行政編制11名。其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名；縣人力資源和社會(huì)保障局所屬事業(yè)單位的設(shè)置、職責(zé)和編制事項(xiàng)另行規(guī)定。

二、2021年度部門工作任務(wù)

（一）穩(wěn)定就業(yè)，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)

1、繼續(xù)堅(jiān)持“穩(wěn)就業(yè)、促創(chuàng)業(yè)”的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作發(fā)展理念，積極落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，確保我縣就業(yè)工作穩(wěn)中向好、創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步提升。2021年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)750人，其中城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)330人；貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)230人;就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)150人；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.3％以內(nèi)；普通公益性崗位增加100人；農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)3000人；貧困勞動(dòng)力自主創(chuàng)業(yè)50人。

2、突出做好重點(diǎn)群體就業(yè)工作。積極開展調(diào)查登記，對(duì)高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員、企業(yè)停產(chǎn)失業(yè)人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)了解就業(yè)困難人員就業(yè)培訓(xùn)意愿、技能水平、身體狀況等數(shù)據(jù)為開展有針對(duì)性的就業(yè)援助工作奠定基礎(chǔ)。持續(xù)推進(jìn)送政策、送崗位入戶行動(dòng)，推動(dòng)崗位對(duì)接，積極為我縣就業(yè)困難人員提供就業(yè)指導(dǎo)，技能培訓(xùn)等就業(yè)服務(wù)，根據(jù)市場(chǎng)需求和就業(yè)困難群體的就業(yè)愿望，開展有針對(duì)性的就業(yè)培訓(xùn)工作，提高就業(yè)困難群體的就業(yè)能力。加大就業(yè)援助力度，聯(lián)系區(qū)市上級(jí)部門，積極開發(fā)公益性崗位，對(duì)確實(shí)就業(yè)困難且符合政策條件的人員，安置公益性崗位。

3、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)工作。推動(dòng)支持高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等群體創(chuàng)業(yè)政策落實(shí)，加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)者和小微企業(yè)力度。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)家庭服務(wù)業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地的建設(shè)工作，逐步完善并提升孵化功能。加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，通過各類渠道加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)對(duì)創(chuàng)業(yè)貸款的相關(guān)政策和貸款用途及還款意識(shí)的引導(dǎo)，抓好資金投向，用好貸款。提高創(chuàng)業(yè)成功率，有效降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。2021年計(jì)劃通過各類渠道發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1300萬元。引導(dǎo)和鼓勵(lì)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)，做好大學(xué)生就業(yè)情況實(shí)名登記服務(wù)工作。

4、加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)。貫徹實(shí)施國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，全面落實(shí)終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度。著力實(shí)施“春風(fēng)行動(dòng)”、“就業(yè)服務(wù)月”、離校未就業(yè)高校畢業(yè)生技能就業(yè)行動(dòng)、返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)行動(dòng)等。預(yù)計(jì)全縣完成就業(yè)培訓(xùn)350人,其中貧困勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)120人；全縣創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)210人，其中貧困勞動(dòng)力創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)20人；統(tǒng)籌推進(jìn)就業(yè)前技能培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、貧困家庭“兩后生”培訓(xùn)、繼續(xù)開展農(nóng)民工職業(yè)技能提升計(jì)劃、化解過剩產(chǎn)能企業(yè)職工特別職業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，積極參加技能脫貧千校行動(dòng)。

（二）統(tǒng)籌推進(jìn)，強(qiáng)化社會(huì)保障建設(shè)

1、貫徹落實(shí)各項(xiàng)社保政策。繼續(xù)開展好政策宣傳，采取多種方式全面準(zhǔn)確解讀新政策，大力宣傳貫徹落實(shí)好新政策，引導(dǎo)未及時(shí)參保各類人員積極主動(dòng)參保繳費(fèi)，全面推進(jìn)全民參保工作，鞏固首批全民參保登記成果，加快成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，建立數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，推進(jìn)及時(shí)參保、精準(zhǔn)參保，加強(qiáng)參保擴(kuò)面目標(biāo)責(zé)任考核，推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)參保擴(kuò)面任務(wù)按期完成，進(jìn)一步擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面。繼續(xù)推進(jìn)行業(yè)按建筑施工項(xiàng)目參加工傷保險(xiǎn)。繼續(xù)落實(shí)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。

2、深入推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，落實(shí)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金基金管理、投資運(yùn)營(yíng)辦法等相關(guān)政策。加強(qiáng)職業(yè)年金經(jīng)辦管理工作，跟進(jìn)縣改革步伐，建立職業(yè)年金基金管理人考核管理機(jī)制。規(guī)范基金管理，嚴(yán)格執(zhí)行基金收支兩條線管理，確保基金安全運(yùn)行。做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革以來離退休人員養(yǎng)老待遇新計(jì)發(fā)相關(guān)工作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)計(jì)發(fā)政策及規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成計(jì)發(fā)工作。

3、持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革。繼續(xù)推進(jìn)“一次辦結(jié)”改革工作，清理和規(guī)范各類行政許可，全面推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”。構(gòu)建社會(huì)保障大平臺(tái)，加強(qiáng)12333電話咨詢服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，縱深推動(dòng)電子政務(wù)、網(wǎng)上辦公。加快社保卡的發(fā)放，加積極配合上級(jí)部門健全全國(guó)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)，加快推進(jìn)掌上12333、手機(jī)app、網(wǎng)上人社系統(tǒng)、自助服務(wù)一體機(jī)、微信、微博“六位一體”公共服務(wù)平臺(tái)的應(yīng)用。開展社保大數(shù)據(jù)與“互聯(lián)網(wǎng)+人社”綜合應(yīng)用，進(jìn)一步提升經(jīng)辦服務(wù)質(zhì)量。

（三）人才優(yōu)先，全面提升隊(duì)伍建設(shè)

1、落實(shí)事業(yè)單位人事制度改革。按照省市相關(guān)文件要求，規(guī)范事業(yè)單位年度考核工作，規(guī)范事業(yè)單位工作人員調(diào)配管理，根據(jù)延川縣事業(yè)單位空編情況，制定并上報(bào)事業(yè)單位招考計(jì)劃，按照要求進(jìn)行招考管理工作。推進(jìn)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和人事制度改革，提高事業(yè)人事信息化管理水平。認(rèn)真做好全縣事業(yè)單位崗位聘任工作。做好事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職級(jí)晉升及聘用工作。

2、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。根據(jù)國(guó)家關(guān)于分類推進(jìn)職稱制度改革的指導(dǎo)意見，深入推進(jìn)職稱制度改革。完善評(píng)審工作機(jī)制，加強(qiáng)評(píng)審組織建設(shè)，規(guī)范評(píng)審管理，切實(shí)提高評(píng)審質(zhì)量。在上級(jí)業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下，在全縣開展深化中小學(xué)教師職稱改革試點(diǎn)工作，逐步建立與事業(yè)單位聘用制度和崗位管理制度銜接統(tǒng)一的中小學(xué)教師職稱制度。為有需求的縣域企業(yè)引進(jìn)高層次高學(xué)歷人才，支持企業(yè)引進(jìn)培養(yǎng)人才享受購(gòu)房、突出貢獻(xiàn)、薪金補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策。

3、落實(shí)工資收入分配制度。嚴(yán)格按照政策規(guī)定，為全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部職工落實(shí)年休假；為符合鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼政策的單位干部職工兌現(xiàn)2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼；為全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位年終考核為稱職以上的干部職工晉升級(jí)別、薪級(jí)工資；根據(jù)事業(yè)單位崗位聘任結(jié)果，完成全縣事業(yè)單位人員的崗位聘任工資兌現(xiàn)工作；完成全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位2021年新招錄的工作人員和特崗教師轉(zhuǎn)正確定新工資兌現(xiàn)待遇。加強(qiáng)企業(yè)薪酬調(diào)查和數(shù)據(jù)質(zhì)量管控，落實(shí)好人力資源市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)位和工資增長(zhǎng)指導(dǎo)線工作。

（四）綜合治理，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系

1、推動(dòng)協(xié)商機(jī)制落地運(yùn)行。建立和完善勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警制度，并堅(jiān)持執(zhí)行，加強(qiáng)勞動(dòng)關(guān)系形勢(shì)分析研判和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)防。貫徹執(zhí)行協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制，深入開展和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建活動(dòng)。加強(qiáng)企業(yè)用工指導(dǎo)和服務(wù)，全面實(shí)施勞動(dòng)合同制度，確保全縣用工單位勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)90%以上。完善集體協(xié)商和集體合同制度，加強(qiáng)勞動(dòng)用工備案信息化建設(shè)。

2、加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法。健全完善以農(nóng)民工工資為重點(diǎn)的企業(yè)工資支付保障長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)實(shí)施治欠保支三年行動(dòng)計(jì)劃，加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察日常巡視檢查和案件查處力度，定期組織相關(guān)部門開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查，推進(jìn)勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信建設(shè)，對(duì)重大勞動(dòng)保障違法行為及時(shí)“曝光”，加大拖欠農(nóng)民工工資“黑名單”管理力度，加大打擊涉嫌拒不支付工資犯罪力度。勞動(dòng)保障監(jiān)察投訴案件結(jié)案率達(dá)到95%以上。加大對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的監(jiān)控力度，對(duì)涉及的易發(fā)生拖欠職工(農(nóng)民工)工資問題的項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)布控，深入整治突出問題。

3、提高勞動(dòng)人事爭(zhēng)議處理能力。健全完善勞動(dòng)人事爭(zhēng)議處理多元化機(jī)制，落實(shí)仲裁辦案規(guī)則和組織規(guī)則，建立裁審銜接工作機(jī)制。大力推進(jìn)基層調(diào)解組織建設(shè)，在更多的企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立基層勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解組織。勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件時(shí)效內(nèi)結(jié)案率達(dá)到95%以上。力爭(zhēng)全縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解成功率達(dá)到60%以上，勞動(dòng)仲裁案件上時(shí)效內(nèi)結(jié)案率達(dá)到95%以上。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有5個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止2020年底，本部門人員編制67人，其中行政編制9人、事業(yè)編制58人；實(shí)有人員88人，其中行政13人、事業(yè)58人。部門管理的離退休人員17人。

涉及人員劃轉(zhuǎn)的部門，人員劃轉(zhuǎn)手續(xù)未辦結(jié)的，仍在原部門單位進(jìn)行說明。

第二部分 收支情況

五、2021年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年本部門預(yù)算收入5688.82萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入5688.82萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2021年本部門預(yù)算收入較上年增加369.07萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增加，相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)增加；2021年本部門預(yù)算支出5688.82萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出5688.82萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2021年本部門預(yù)算支出較上年增加369.07萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增加，相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2021年本部門財(cái)政撥款收入5688.82萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入5688.82萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2021年本部門財(cái)政撥款收入較上年增加369.07萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增加，相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)增加；2021年本部門財(cái)政撥款支出5688.82萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出5688.82萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2021年本部門財(cái)政撥款支出較上年增加369.07萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增加，相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2021年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出5688.82萬元，較上年增加369.07萬元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增加，相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2021年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出5688.82萬元，其中：

（1）培訓(xùn)支出（2050803）5.98萬元，較上年增加5.98萬元，原因是機(jī)構(gòu)預(yù)算調(diào)整；

（2）行政運(yùn)行（2080101）139.19萬元，較上年減少134.05萬元，原因是機(jī)構(gòu)變化，人員減少；

（3）勞動(dòng)保障監(jiān)察（2080105）75.45萬元，較上年增加2.85萬元，原因是人員調(diào)動(dòng)；

（4）就業(yè)管理事務(wù)（2080106）95.93萬元，較上年減少40.51萬元，原因是人員調(diào)動(dòng)；

（5）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（2080107）2357.56萬元，較上年增加81.7萬元，原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金調(diào)整；

（6）勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁（2080112）48.74萬元，較上年增加48.74萬元，原因是內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整，預(yù)算變化；

（7）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（2080199）2637.19萬元，較上年增加2637.19萬元，原因是本年支出功能科目細(xì)化，預(yù)算調(diào)整變化；

（8）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）137.04萬元；

（9）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）68.52萬元；

（10）行政單位醫(yī)療（2101101）11.35萬元；

（11）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）28.54萬元；

（12）住房公積金（2210201）83.33萬元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

（1）2021年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出xx萬元，其中：

工資福利支出（301）5066.9萬元，較上年增加2445.39萬元，原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整以及本年支出分類科目細(xì)化，以前其他科目支出未列入本科目支出；

商品和服務(wù)支出（302）68.88萬元，較上年增加4.22萬元，原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303）545.06萬元，較上年減少1688.99萬元，原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整以及本年支出分類科目細(xì)化，以前其他科目支出列入本科目支出；

資本性支出（304）8萬元，較上年增加8萬元，本年支出分類科目細(xì)化，以前其他科目支出未列入本科目支出。

（2）2021年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出xx萬元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出（501）185萬元，較上年減少1935.93萬元，原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整以及本年支出分類科目細(xì)化，以前其他科目支出列入本科目支出；

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）32.2萬元，較上年減少11.96萬元，原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整；

對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助（505）2757.42萬元，較上年增加2236.34萬元，原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整以及本年支出分類科目細(xì)化，以前其他科目支出未列入本科目支出；

對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助（509）70.09萬元，較上年減少1988.78萬元，原因是本年支出分類科目細(xì)化，以前其他科目支出未列入本科目支出。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金一般公共預(yù)算撥款支出情況。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

1、當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支，并在財(cái)政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說明

2021年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5.98萬元，較上年增加5.98萬元，增加的主要原因是業(yè)務(wù)需要。其中：培訓(xùn)費(fèi)5.98萬元，較上年增加5.98萬元，增加的主要原因是業(yè)務(wù)需要。

七、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截止2020年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價(jià)10萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年當(dāng)年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)10萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出資產(chǎn)購(gòu)置。

八、政府采購(gòu)情況說明

本部門2021年無政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購(gòu)資金支出。

九、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

2021年本部門績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5688.82萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元（詳見公開報(bào)表中的績(jī)效目標(biāo)表）。

本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出涉及的績(jī)效目標(biāo)管理。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排41.91萬元，較上年減少11.79萬元，主要原因是精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)，厲行節(jié)儉。本部門無2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.三公經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

第四部分 公開報(bào)表

（見附件2內(nèi)容）

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點(diǎn)擊下載文件:延川縣人力資源和社會(huì)保障局2021年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表.pdf