目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2021年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2021年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

部門主要職責為：

（一）貫徹執行中、省、市縣有關衛生計生工作的法律法規和政策方針，擬定衛生計生事業發展規劃并組織實施；起草全縣衛生計生有關規定、方法并組織實施；負責協調推進我縣醫藥體制改革，統籌配置全縣衛生計生服務資源。

（二）負責疾病預防控制工作，對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規劃工作；制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，發布法定報告傳染病疫信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

(三)按照職責分工負責職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的監督管理；監督檢查衛生計生法律法規和政策措施的落實，負責傳染病防治監督；加強衛生計生執法，組織查處重大違法行為；監督落實計劃生育一票否決制，組織開展食品安全風險監測、評估。

（四）負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和實施，指導全縣基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生體系建設，指導監督全縣計劃生育藥具發放工作。完善基層運行新機制和鄉村醫生監督管理制度，推進基層公共衛生和計劃生育服務均等化。

（五）負責全縣醫療機構和醫療服務的行業監督管理；貫徹執行中、省醫療服務、技術、質量、醫療安全以及采供血機構管理的政策、規范、標準。建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。

（六）負責組織推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設和諧醫患關系；組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，執行中、省、市藥物政策，擬訂基本藥物采供、配送、使用的政策。

（七）組織實施全縣優生優育、提高出生人口素質和出生人口性別平衡的政策措施；貫徹落實中、省、市計劃生育家庭獎勵扶助政策，建立全縣計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展機制；制定流動人口計劃生育服務管理政策、規劃病組織實施。

（八）擬訂全縣衛生計劃人才發展規劃，指導衛生計劃人才隊伍建設；負責全縣計劃生育事業經費的編報和管理。

（九）擬訂衛生計生科技發展規劃，組織實施衛生計生相關科研項目；組織實施醫學繼續教育和規范化培訓；組織全縣衛生計生信息化建設。

（十）制定全縣衛生計生宣傳教育工作規劃并組織實施；指導開展人口文化建設；組織實施統計調查，負責全縣人口統計數據分析研究和人口基礎信息庫建設；承擔互聯網醫療保健服務前置審核。

（十一）貫徹國家扶持和促進中醫藥事業發展的政策措施，擬訂全縣中醫藥事業發展規劃，負責全縣中醫醫療、教學、科研工作，推進中醫藥的繼承、創新和開發。

（十二）負責擬訂全縣愛國衛生和地方病防治工作規劃和年度計劃，并組織實施；承擔縣愛國衛生運動委員會和縣地方病防治領導小組日常工作；負責重大活動與重大會議的醫療衛生保障工作；指導縣計劃生育協會工作。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

延川縣衛生健康局設醫療糾紛委員會辦公室、愛衛辦、地病辦公室、創衛辦公室、黨委辦公室、統計信息辦公室、宣教與疾控辦公室、公共衛生與基層衛健管理辦公室、醫政醫改辦公室、考試管理辦公室、人口與計劃生育管理辦公室。

二、2021年度部門工作任務

一是圍繞主線，加快推進健康延川建設。探索建立健康審查制度，推動將健康融入所有政策；大力開展8類健康細胞示范建設，全面落實18項健康延川專項行動；全方位開展健康知識科學普及和健康生活方式教育引導，提升居民健康素養水平2個百分點。

二是筑牢一道防線，打贏疫情防控阻擊戰。緊盯輸入管控，重點加強對境外及國內高中風險區來延返延人員管理，健全監測預警機制，落實“四早＂措施，奪實四方責任；緊盯重點環節，嚴防冷鏈輸入；強化重點場所管控，補齊農村防控短板，規范隔離場所設置，強化院內感染防控。

三是深化兩項改革，推進醫改、公共服務體系建設。一要進一步深化縣城內醫共體建設，落實現代醫院管理制度，開展公立醫院綜合改革績效評價工作，開展公立醫院精細化管理，嚴格控制醫療費用不合理增長。二要健全完善重大疫情防控救治體系，加強疾控機構基礎設施建設，推動醫防深度融合。

四是強化三項建設，加強人才隊伍、項目、信息化建設。一要引進高層次緊缺人才，為基層補充招聘實用人才，完成骨于人才培養。二要完成延川縣人民醫院傳染病救治中心（科）、延川縣婦保院改擴建工程、延川縣第二人民醫院門診住院綜合樓、延川縣醫廢中轉站項目建設。三要加快推進二級以上公立醫院信息化建設進度，年內實現云部署，積極開展“互聯網＋遠程醫療” 建設， 遠程會診覆蓋率達到 80 %以上。

五是實現四方面提升，醫療、公衛、人口老齡、法制衛生建設要有新的提升。一要開展笫二批市級臨床重點學（專）科創建和首批建成學（專） 科復審，深入開展改善醫療服務行動計劃，推動中醫藥創新發展。二要強化重點傳染病防控，規范免疫規劃接種門診建設；提高婦幼健康保障水平，免費產前篩查率和新生兒疾病篩查率達到80 %以上；全面提升基層服務能力，繼續開展鄉鎮衛生院規范化建設和優質服務基層行活動，做實做細基層醫療機構績效評價和家庭醫生簽約服務。三要推進養老服務體系建設，切實維護老年人權益，全面落實計生家庭扶助政策；四要推進醫療衛生行業綜合監管建設，強力開展醫療行業亂象整治，開展重點行業領域職業病危害專項治理，啟動縣級職業衛生和公共場所“信用＋綜合監管”試點工作"。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括延川縣衛生健康局本級預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2021年部門預算編制范圍的二級預算單位共有19個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2020年底，本部門人員編制570人，其中行政編制11人、事業編制559人；實有人員566人，其中行政15人、事業551人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 收支情況

五、2021年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年本部門預算收入7263.65萬元，其中一般公共預算撥款收入7263.65萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2021年本部門預算收入較上年增加374.15萬元，主要原因是我單位有新分配人員、住房保障支出增加等；2021年本部門預算支出7263.65萬元，其中一般公共預算撥款支出7263.65萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2021年本部門預算支出較上年增加374.15萬元，主要原因是我單位人員新增，工資增長、住房保障支出增加等。

（二）財政撥款收支情況。

2021年本部門財政撥款收入7263.65萬元，其中一般公共預算撥款收入7263.65萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2021年本部門財政撥款收入較上年增加374.15萬元，主要原因是我單位有新分配人員、住房保障支出增加等；2021年本部門財政撥款支出7263.65萬元，其中一般公共預算撥款支出7263.65萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2021年本部門財政撥款支出較上年增加374.15萬元，主要原因是我單位存在新聘人員、住房保障支出增加等。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

文字說明，部門當年一般公共預算撥款支出與上年對比的增減變化情況及變化原因。（可附圖表）

2021年本部門當年一般公共預算撥款支出7263.65萬元，較上年增加374.15萬元，主要原因是我單位專項業務費增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

文字說明，按照部門支出功能分類的類、款級科目，區分人員經費、公用經費、專項業務經費說明當年一般公共預算撥款支出情況，將相關數據與上年對比，分析增減變化原因。（可附圖表）

2021年本部門當年一般公共預算支出7263.65萬元，其中：

（1）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）920.86萬元，較上年增加245.16萬元，原因是新聘人員，工資增加；

（2）機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）460.43萬元，較上年增加122.63萬元，原因是新聘人員，工資增加；

（3）行政運行（2100101）430.36萬元，較上年減少311.04萬元，原因是專項資金預算科目調整；

（4）一般行政管理事務（2100102）64萬元，較上年增加64萬元，原因是2020年本科目未預算。

（5）一般行政管理事務其他衛生健康管理事務支出（2100199）319.77萬元，較上年增加319.77萬元，原因是2020年本科目未預算。

（6）綜合醫院（2100201）1615.76萬元，較上年增加1125.76萬元，原因是與2020年預算口徑不一致。

（7）中醫(民族)醫院（2100102）402.2萬元，較上年增加402.2萬元，原因是2020年本科目未預算。

（8）婦幼保健醫院（2100206）163.24萬元，較上年減少32.86萬元，原因是人員減少。

（9）鄉鎮衛生院（2100302）1034.62萬元，較上年減少138.68萬元，原因是2021年度預算專項資金。

（10）其他基層醫療衛生機構支出（2100399）79.16萬元，較上年增加79.16萬元，原因是2020年為預算本科目。

（11）疾病預防控制機構（2100401）158.99萬元，較上年減少114.01萬元，原因是節約成本，開源節流。

（12）衛生監督機構（2100402）107.54萬元，較上年減少47.66萬元，原因是節約成本，開源節流。

（13）重大公共衛生服務（2100409）10萬元，較上年增加10萬元，原因是2020年本科目未預算。

（14）其他公共衛生支出（2100499）20萬元，較上年增加20萬元，原因是2020年本科目未預算。

（15） 計劃生育機構（2100716）58.25萬元，較上年減少11.75萬元，原因是人員減少，節約成本，開源節流。

（16）計劃生育服務（2100717）508.09萬元，較上年增加508.09萬元，原因是2020年為預算本科目。

（17）行政單位醫療（2101101）36.12萬元，較上年減少387.78萬元，原因是2020年的醫療行政事業單位預算在了一起，財政補助分開預算，無法對比。

（18）事業單位醫療（2101102）280.96萬元，較上年減少142.94萬元，原因是2020年的醫療行政事業單位預算在了一起，財政補助分開預算，無法對比。

（19）其他衛生健康支出（2109999）22.72萬元，較上年增加22.72萬元，原因是2020年為預算本科目。

（20）住房公積金（2210201）570.58萬元，較上年增加169.08萬元，原因是我單位有新聘人員，工資增加，住房公積金資金增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。文字說明，區分人員經費、公用經費、專項業務經費說明當年一般公共預算撥款支出情況，將相關數據與上年對比，分析增減變化原因。（可附圖表）

2021年本部門當年一般公共預算支出7263.66萬元，其中：

工資福利支出（301）6232.93萬元，較上年增加158.23萬元，原因是我單位人員新增，工資增長；

商品和服務支出（302）363.78萬元，較上年增加41.38萬元，原因是人員增加、專項業務支出增多；

對個人和家庭的補助支出（303）666.95萬元，較上年增加91.55萬元，原因是經濟分類科目調整。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。2021年本部門當年一般公共預算支出7263.65萬元，其中：

機關工資福利支出（501）715.38萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是我單位為預算該項資金；

機關商品和服務支出（502）301.12萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是我單位為預算該項資金；

對事業單位經常性補助（505）5580.2萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是我單位為預算該項資金；

對個人和家庭的補助（303）666.96萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是我單位為預算該項資金。

4、（1）按功能支出分類：

（1）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）920.86萬元，較上年增加245.16萬元，原因是新聘人員，工資增加；

（2）機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）460.43萬元，較上年增加122.63萬元，原因是新聘人員，工資增加；

（3）行政運行（2100101）430.36萬元，較上年減少311.04萬元，原因是專項資金預算科目調整；

（4）綜合醫院（2100201）1615.76萬元，較上年增加1125.76萬元，原因是與2020年預算口徑不一致。

（5）中醫(民族)醫院（2100102）402.2萬元，較上年增加402.2萬元，原因是2020年本科目未預算。

（6）婦幼保健醫院（2100206）163.24萬元，較上年減少32.86萬元，原因是人員減少。

（7）鄉鎮衛生院（2100302）1034.62萬元，較上年減少138.68萬元，原因是2021年度預算專項資金。

（8）疾病預防控制機構（2100401）158.99萬元，較上年減少114.01萬元，原因是節約成本，開源節流。

（9）衛生監督機構（2100402）107.54萬元，較上年減少47.66萬元，原因是節約成本，開源節流。

（10）計劃生育機構（2100716）58.25萬元，較上年減少11.75萬元，原因是人員減少，節約成本，開源節流。

（11）行政單位醫療（2101101）36.12萬元，較上年減少387.78萬元，原因是2020年的醫療行政事業單位預算在了一起，財政補助分開預算，無法對比。

（12）事業單位醫療（2101102）280.96萬元，較上年減少142.94萬元，原因是2020年的醫療行政事業單位預算在了一起，財政補助分開預算，無法對比。

（13）住房公積金（2210201）570.58萬元，較上年增加169.08萬元，原因是我單位有新聘人員，工資增加，住房公積金資金增加。

（2）按部門預算支出經濟分類：

工資福利支出（301）6166.53萬元，較上年增加136.13萬元，原因是我單位有新聘人員，工資增加；

商品和服務支出（302）60.89萬元，較上年減少12.61萬元，原因是開源節流；

對個人和家庭的補助支出（303）12.5萬元，較上年減少0.3萬元，原因是人員減少；

（3）按政府預算支出經濟分類：

機關工資福利支出（501）715.38萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是我單位為預算該項資金；

機關商品和服務支出（502）301.12萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是我單位為預算該項資金；

對事業單位經常性補助（505）5580.2萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是我單位為預算該項資金；

對個人和家庭的補助（303）666.96萬元，較上年增加（減少）0萬元，原因是我單位為預算該項資金。

本部門無2020年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

（四）政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。文字說明，部門當年政府性基金預算支出與上年對比的增減變化情況及變化原因。

本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2020年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2021年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出16萬元，較上年增加16萬元（100%），增加的主要原因是2020年為預算三公經費。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年增加0萬元（0%），增加0）0的主要原因是無預算；公務接待費費0萬元，較上年增加0萬元（0%），增加的主要原因是無預算；公務用車運行維護費16萬元，較上年增加16萬元（100%），增加的主要原因是2020年無預算，2021年新增預算；公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元（0%），增加的主要原因是無預算。

2021年，本部門2020年結轉的“三公”經費支出0萬元編入2021年部門綜合預算執行，其中，因公出國（境）經費0萬元、公務接待費費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2020年底，本部門所屬預算單位共有車輛24輛，單價20萬元以上的設備4臺（套）。2021年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2020年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、政府采購情況說明

本部門2021年無政府采購預算，并已公開空表。

本部門無2020年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標情況說明

2021年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算當年撥款1023.74萬元,當年政府性基金預算當年撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2020年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排情況說明

本部門當年機關運行經費預算安排430.36萬元，較上年減少63.24萬元，主要原因是開源節流、節約成本。

本部門無2020年結轉的財政撥款機關運行費支出。

十一、專業名詞解釋

文字說明，機關運行經費為必須解釋的專業名詞，其他專業名詞解釋可由部門根據內容業務內容等自行選擇。

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 公開報表

（見附表）

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